四川省交通运输厅
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四川省交通运输厅2012年部门预算编制说明

四川省交通运输厅 www.scjt.gov.cn 2012年03月19日 来源:厅财务处 分享:
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  按照预算管理有关规定,我厅部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在部门预算中。

  一、基本职能及2012年主要工作

  (一)基本职能

  根据省政府批准的三定方案(川办发[2010]59号),我厅主要职责是:

  1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

  2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全省高速公路统一管理的有关工作。

  3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

  4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

  5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

  6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

  7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

  8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

  10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

  11.承办省政府交办的其他事项。

  (二)2012年主要工作

  2012年是实现我省交通运输跨越发展上大台阶目标的关键之年。全省交通运输系统要在省委、省政府的坚强领导下,牢固树立科学发展安全发展理念,认真贯彻落实省委经济工作会议的部署,牢牢把握“稳定增势、高位求进、加快发展”的全省经济工作基调,坚持扩大投资、加快发展不动摇,坚持实现既定目标的决心不动摇,以科学规划为龙头,以构建枢纽为目标,以项目和投资为抓手,以改革开放为动力,以科学管理为保障,以优质服务为宗旨,抓住机遇,应对挑战,努力保持交通项目建设投资高位快速增长,全力开展交通重点项目集中建设攻坚大会战,着力继续推动交通重大项目开工建设,着力推进交通运输转型升级,着力提升交通运输管理能力和服务水平,确保实现既定的交通运输跨越发展上大台阶目标,为到“十二五”末基本建成西部综合交通枢纽打下决定性基础。重点做好以下工作:

  1.以科学规划引领发展,进一步优化完善“十二五”交通运输发展规划体系。以加快构建枢纽为目标,准确把握“两化”互动、统筹城乡、改善民生和扶贫攻坚对交通运输带来的新机遇、新需求和新任务,更加主动地把交通运输发展放在全国、全省和区域发展大局中统筹谋划,加强各级交通网络和多种运输方式的衔接配套,进一步提高交通运输的保障能力和综合效益。在四川省交通运输“十二五”发展等规划的基础上,启动编制国省干线公路布局、交通运输扶贫攻坚、城乡交通运输一体化示范试点、提升交通运输管理能力和服务水平、公路水路物流港布局等专项规划和实施方案。积极跟进国家高速公路网和普通国道网规划调整工作,加强与相关部门的衔接,争取更多的项目进入国家规划。按照“分类评级、滚动建库”要求,进一步加快前期工作。

  2.坚持以项目和投资为总抓手,进一步加快西部综合交通枢纽建设。

  继续保持交通建设投资高位快速增长。2012年,全省交通建设计划完成投资1150亿元,力争完成1250亿元,同比增长25%。

  加快高速公路建设。坚持“打开通道、完善路网、构建枢纽、支撑高地”的基本思路,全力开展集中建设攻坚大会战,按照省政府《四川省交通重点项目三年集中建设攻坚活动方案》确定的目标,加快推进广甘、成安渝、成自泸赤等在建高速公路项目建设,确保雅西、达陕、广南、成绵复线、内遂、达万、宜渝、映汶、巴南等项目年内建成通车,全省高速公路通车总里程超过4000公里,超额完成比2007年翻一番的既定目标,形成全省高速公路网基本框架。加快2011年新开工项目建设进度,力争2012年上半年实现全面施工。加快前期工作
,坚持扩大开放,积极协调争取落实土地指标,力争再新开工600公里左右高速公路。

  加快水运主通道和重要港口建设。加快岷江港航电综合开发前期工作,力争开工建设。建成泸州港多用途码头二期续建工程,使泸州港成为集装箱吞吐能力达到百万标箱级的内河大港。基本建成广安港新东门作业区一期工程。全省港口集装箱吞吐能力达到165万标箱,新增65万标箱。加快南充港、广元港建设。基本建成嘉陵江苍溪枢纽,实现嘉陵江四川段规划的13级航电枢纽建成12级,在建1级,启动嘉陵江航运配套工程建设。加快渠江广安段航运工程建设。在岷江(成都至乐山段)、渠江(达州至广安段)、沱江、金沙江、涪江水运资源调查基础上启动规划研究工作。积极推进长江干线川境段等级提升及宜宾至水富段航道整治工程可行性研究,争取尽早具备开工建设条件。

  加快国省干线公路改造。在加快在建项目建设和规划内项目开工的同时,进一步加快前期工作,加强项目储备,努力做大项目建设规模,促进干线公路建设投资快速增长。新改建国省干线公路2000公里,完成《四川省国省干线公路改造实施方案(2009—2012)》确定的180个项目8311.5公里建设任务,实现全省国省干线公路中二级以上公路比重达到80%、超过全国平均水平。全面启动国道108线改造示范工程建设。重点推进一批城镇过境干线公路和产业集聚区干线公路改造建设。加快推进藏区公路建设,加强工作协调,创新建设机制,突出质量、安全、环保等重点,加快国道318、国道317和雀儿山隧道 “两路一隧”及国道318、317连接线、省道217、省道216等骨干路网改造建设。加快凉山州已纳入规划项目的前期工作,尽快全面开工建设。加快推进秦巴山区和乌蒙山区干线公路规划建设。

  加快农村公路建设。按照“扩大成果、完善设施、提升能力、统筹城乡”的基本要求,依托干线公路,以县城为中心,完善覆盖乡镇、建制村的农村公路网络,组织实施通畅通达工程、配套完善工程、城乡交通运输一体化示范试点工程、重要延伸工程、农村客运发展工程、公路养护发展工程等“六大工程”,整体提升农村公路发展水平,服务社会主义新农村建设和农业产业化发展。继续推进三州通乡油路与通村公路、内地通村油路建设,启动城乡交通运输一体化示范试点工作,新改建农村公路2万公里。开工建设371座渡改桥及农村公路桥梁新改建工程,建成242座。

  加快客货站场建设。加快国家公路主枢纽项目和市、县级客运站建设,推进货运港站枢纽的物流设施和物流园区的集疏运体系配套建设。加快城乡客运一体化,对部分重点乡镇客运站进行改造升级。新建和续建国家公路运输枢纽客运站6个、次级枢纽客运站5个、县级客运站10个、货运站3个、农村站150个。

  继续推进灾区交通建设。加强已建成项目养护管理。加快映卧、绵茂路和黄土梁、巴郎山、雪山梁子隧道等项目建设,建成广青路、北茂路绵阳段。进一步健全完善应急工作体系,加强公路地质次生灾害防治,加强汛期公路抢修保通工作,确保施工安全和道路畅通。

  3.全力开展交通重点项目集中建设攻坚大会战,优质高效实现四川交通运输跨越发展上大台阶目标。认真总结,巩固提高,进一步完善全过程全方位精细化组织、管理、控制大规模多主体交通重点项目建设的工作和责任体系。突出工程进度、质量、安全、造价和廉政五项管理,强化计划目标管理,继续实施“三年目标、年度计划,按月控制、按季考核” ,按照既定目标,科学安排并充分利用工期,加快推进。全面梳理在建项目执行工程进度计划情况,加强动态精确控制,及时研究解决影响工程建设进度的重点难点和突出问题,确保按时完成。进一步完善工程质量和安全生产管理体系,组织开展交通重点项目质量年活动,加大投入,加强重点建设项目特别是桥梁、隧道、高边坡、水下大型结构等重点工程的质量管理和安全保障。推广典型示范工程经验,深入开展施工标准化等专项活动。进一步健全项目设计和实施全过程工程造价管控机制,严格成本控制。严厉打击工程建设领域违法违规行为。充分发挥省政府交通建设联席会议的作用,加强督查督办,严格检查考核。持续开展“集中攻坚建枢纽,水陆交通上台阶”劳动竞赛。各项目投资人和业主及全体参建单位要盯紧目标,聚力攻坚,确保2012年计划完工项目按期建成通车,确保2013年完工项目年内达到70%的工程形象进度。

  4.深化交通运输体制机制创新,持续增强加快发展的动力和活力。继续坚持政府主导、统一规划、市场运作的建设体制,充分发挥市场机制作用,坚持全面开放交通建设投资市场,建立健全省市县三级联动机制,鼓励支持市(州)、县(市、区)政府和各类市场主体通过BOT、BT、股份合作、市企共建等多种方式建设发展交通基础设施。进一步拓宽思路,创新筹融资机制,优化投资结构,破解筹资难题,强化资金保障。主动加强对国家宏观政策和交通运输发展政策的跟踪分析,加强项目储备,加大与国家部委的对接衔接和沟通汇报力度,积极争取更多的国家项目资金支持。完善省直部门间的协同配合机制,强化统筹协调,加快项目补助资金的下达进度,提高资金的使用绩效。积极争取更多的地方政府财政资金和债券资金投向交通建设。积极争取融资政策和银行信贷的支持,全面深化与各类金融机构的合作,进一步加强信贷计划衔接,争取承贷银行按合同及时足额到位项目贷款。充分运用各类融资工具、融资渠道、融资方式和资本市场,拓展资金来源,降低融资成本,优化融资结构。充分发挥高速公路和水运港口项目投资人的筹融资主体作用,采用多种方式、利用多种渠道筹集建设资金,千方百计保障项目建设需要。充分发挥省级融资平台作用,确保既定建设计划顺利达成。认真贯彻落实国务院《关于进一步完善投融资政策促进普通公路持续健康发展若干意见的通知》精神,积极推动构建以政府主导、财政投入为主,各级政府责任明晰、财力和事权相匹配的普通公路投融资长效机制。加快建立集中统一高效的高速公路运行监管体系,强化路网整体服务功能。按照统一监管、层次分明、责任落实、事权与财权一致的要求,进一步理顺公路水路管理和养护体制机制。按照国家和省统一部署,深入开展收费公路专项清理。完善管理体制和政策,推进城乡客运一体化发展。进一步健全完善以城市政府为主体、多部门协调联动、应急处置快速有效的工作体系和工作机制,促进城市公交特别是出租车行业稳定健康发展。

  5.推进交通运输业转型升级,加快现代运输发展步伐。建立健全综合运输规划和协调机制,推进公路、水路与其他运输方式的有效衔接,加快构建现代综合交通运输体系。加快推进综合运输信息平台建设与应用,提高运输管理现代化水平。发挥比较优势,优化整合资源,大力发展集装箱运输,积极推进水陆联运和甩挂运输,在成都、泸州等地组织甩挂运输和城市配送试点。推进城乡客运统筹发展,进一步提高全省乡镇和行政村客车通达率。坚持公交优先发展战略,发挥城市政府主导作用,健全规划和政策体系,大力发展城市公共交通,鼓励城市公交向城市周边农村延伸覆盖,支持农村客运公交化改造。加快推进“公交都市”建设和城市客运智能化示范工程。认真贯彻落实国办63号文件,促进道路运输行业健康稳定发展。加大指导扶持力度,培育大型龙头骨干运输企业,加快运输企业向现代物流企业转型。大力培育航运市场,构建水陆联运快速通道,扶持壮大骨干港口、航运企业,拓展货运、船舶代理服务,积极吸引外省籍大型港口、航运企业来川发展。加快船舶标准化、大型化、专业化进程。加强重点时段、重点物资运输工作,保障大件运输。

  6.启动开展管理服务创新活动,着力提升行业管理能力和服务水平。

  坚持设施是基础,管理是手段,服务是核心,在继续坚持以扩大投资、加快发展为首要任务,加快实现交通基础设施现代化的同时,把加强管理、提升服务摆在更加重要的位置,制定专项规划方案,启动开展管理服务创新活动。以建立科学规范高效的交通运输行业管理体系和畅通安全人本的交通运输公共服务体系为总体方向,着力推进管理决策科学化、建设管理精细化、养护管理规范化、运行调度智能化、公共服务均等化、应急救援快速化、行业监管法治化,着力提高管理能力和服务水平。

  加强交通法制建设。加强立法工作,研究制定行业立法规划,争取省政府出台《四川省渡口管理办法》、省人大修订《四川省道路运输条例》,起草完成《四川省高速公路条例》和《四川省航道管理条例》。全面推进依法行政,深化行政审批改革,进一步做好“两集中两到位”工作。加强执法队伍教育管理,有序推进交通运输行政执法形象“四统一”建设。

  加强建设市场监管。加强公路、水运工程基本建设程序和市场监督,开展公路建设市场清理整顿活动,严格规范参建各方的从业行为。建设诚信体系,深入开展从业单位信用评价,将信用管理逐步扩大到项目法人、勘察设计、工程咨询、设备和材料供应等市场主体。建立完善从业人员职业资格制度,规范从业行为。

  加强公路养护管理。全面推进科学养护,加快推进区域性机械化养护中心建设。组织开展以“畅、安、舒、美”为主题的公路养护示范工程创建活动,不断提升公路养护工程质量。加强公路桥隧养管,落实责任,确保安全。探索建立普通公路养护财政投入保障机制。积极开展“农村公路养护管理年”活动,按照“三落实”的要求,推进建立以公共财政投入为主的管养长效机制,努力实现有路必养目标。加快建立系统完善的高速公路管理、服务标准和考评体系,实现规范化管理、标准化服务。加大车辆通行费用于高速公路养护的投入力度,确保路况指标达到部颁标准。加快全省高速公路不停车收费系统建设,建立减少和缓解交通拥堵的工作机制。深入开展城乡交通环境综合治理,优质高效推进高速公路服务区规划建设。联合公安部门深入开展打击偷逃高速公路通行费违法行为。

  加强运输市场管理。完善道路水路运输市场准入和退出机制,加强行业诚信体系建设。以危货品、大型物件和旅客运输车船管理为重点,建立经营资质预警和动态监管制度。加大道路运输市场秩序整顿力度,持续开展打击非法营运等专项治理活动,规范运输企业经营行为。坚持疏堵结合,规范农村客运市场。完善政府主导、部门联动的治超工作机制,强化源头监管,加快超限信息管理系统建设,始终保持依法严管的治超态势。

  加强科技创新。深入实施科技强交战略,推进产学研一体化的科技创新体系建设,加强科研成果推广应用。依托藏区高速公路和岷江航道整治等项目建设,集中开展交通建设重大关键技术问题攻关研究,为项目顺利实施提供科技支撑。加强节能减排工作,大力发展交通循环经济,组织开展“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动。加快建设省高速公路监控指挥中心,完善通信、监控、收费三大系统。推进普通公路运行监测系统建设,提高路网管理和服务水平。

  7.加强安全生产和应急管理,实现交通运输安全发展。牢固树立安全发展理念,以落实企业安全生产主体责任为主线,以加强基层基础建设为重点,以安全标准化建设为载体,健全完善安全生产责任链和长效机制,加大投入,加强监管,坚决遏制重特大事故发生,确保全省交通安全生产形势持续稳定。全面加强水上交通安全监管,推进公益性渡口、船舶自救互救机制、县级水上交通安全管理规范化和海事规范化建设。强化运输船舶监管和船员管理,加大码头及船载视频建设力度,配合做好AIS系统建设。深入开展“救生衣行动”。以预防预控为核心,加强重点时段、重点区域、重点车船和重点环节的安全监管,严厉打击非法违法营运行为。创新监管方式和手段,实施分段限速,强化即时动态监管,提高道路运输安全监管科学化水平。严格交通运输安全生产准入条件,深入开展驾驶人安全管理活动,加强监督监控。继续开展“平安工地”建设,严格执行安全生产许可准入制度,加强工程建设施工安全全过程监管和现场监管。建立健全公路预警防范和巡查机制,抓好重大桥梁、隧道施工的安全风险评估和监管。完善国省干线公路“安保工程”建设,加强农村公路安全保障措施。积极探索高速公路特长隧道、长大纵坡、特大桥梁的安全营运管理模式。继续抓好以“两客一危”车辆、“四客一危”船舶、桥梁隧道、学生渡口和城市公交、轨道交通等领域为重点的安全隐患排查治理,及时整治消除安全隐患。加强交通运输应急管理体系建设,完善突发事件应急预案,健全预测预警机制、应急联动机制,推进四川省公路水路交通运输应急指挥及抢险救助保障系统建设。强化应急队伍建设,加强应急物资储备,开展应急演练,提高快速反应处置能力。加强交通战备工作,提高应战应急能力。

  8.加强自身建设,保障交通运输又好又快发展。

  加强党的建设。深入开展创先争优活动,务实推进“学基层、学业务”联学活动,进一步深化学习型党组织和机关建设,不断提高党建工作科学化水平。继续深化干部人事制度改革,进一步形成有利于交通运输加快发展的选人用人机制,进一步加强党员领导干部队伍、行政执法队伍和专业人才队伍建设。

  加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制和《廉政准则》,全面深入推进党风廉政建设。基本建成交通运输特色惩防体系框架,切实提高交通运输反腐倡廉建设科学化水平。深入推进廉政风险防控机制建设,基本建成风险排查全面、定级科学,防控责任明确、措施落实的廉政风险防控机制。坚决查办违法违纪案件,发挥震慑和治本作用。加强对中央和省委省政府重大决策部署落实情况的监督检查。扎实开展工程建设、公路“三乱”等各类专项治理。继续促进农村公路廉政建设。进一步完善财务管理制度,严格预算执行,实施资金使用绩效评价。加强内部审计工作,强化全过程监管。深入推进政风行风作风建设,不断优化风清气正、干事创业、推进跨越的氛围环境。

  加强行业精神文明建设。继续深入开展形式多样的群众性精神文明创建活动,加强交通文化建设,加强新闻宣传工作。完善交通职业教育体系和继续教育体系。加强民族地区交通专业技术人才队伍建设。扶持交通职业技术学院壮大发展,进一步提升办学水平和办学质量。继续做好全国修志试点和史书年鉴编纂工作。加强综治维稳和信访工作,确保行业稳定。

  二、部门概况

  四川省交通运输厅下属预算单位37个,其中:二级预算单位21个,包括行政单位2个,事业单位19个;三级预算单位16个,全部为事业单位。

  三、收支预算总体情况

  2012年省交通运输厅收入预算总额为386315.71万元,其中:当年财政拨款收入221538.06万元,事业收入10598.96万元,其他收入12717.71万元,上年结转收入141460.98万元。相应安排支出预算385515.71万元,其中:教育27350.23万元,社会保障和就业4904.73万元,医疗卫生1811.47万元,交通运输350288.3万元,地震灾后恢复重建支出29.95万元,住房保障支出1931.03万元。

  四、支出预算安排情况

  四川省交通运输厅部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转,完成日常工作和行业管理、监督工作任务,以及承担全省交通运输事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障四川省交通运输厅厅机关及下属单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障四川省交通运输厅厅机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育:主要用于四川省交通运输厅下属职业院校人员工资、日常运转以及教育方面项目支出。

  (二)社会保障和就业:主要用于四川省交通运输厅厅机关及下属单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生:主要用于四川省交通运输厅厅机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)交通运输:主要用于四川省交通运输厅厅机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括全省公路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道和港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,高速公路执法,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等方面支出。

  (五)地震灾后恢复重建支出:用于四川省交通运输厅下属单位地震灾后房屋建筑物维修。

  (六)住房保障支出:用于四川省交通运输厅厅机关及下属单位按照规定标准为单位职工缴纳住房公积金等支出。