四川省交通运输厅
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四川省交通运输厅2016年部门预算编制说明

四川省交通运输厅 www.scjt.gov.cn 2016年03月09日 来源:厅财务处 分享:
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  四川省交通运输厅2016年部门预算编制说明   

  一、基本职能及主要工作
   (一)基本职能
   根据省政府批准的三定方案(川办发〔2010〕59号),我厅主要职责是:
   1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
   2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全省高速公路统一管理的有关工作。
   3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
   4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
   5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
   6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
   7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
   8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
   9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。
   10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
   11.承办省政府交办的其他事项。
   (二)2016年主要工作
   1.稳增长,继续保持交通建设投资高位稳定运行。确保完成公路水路建设投资1000亿元,力争超过2015年水平。高速公路建设实现3个“500”目标:即确保建成通车500公里以上,新开工500公里以上,新储备500公里以上;全省高速公路通车总里程突破6500公里,建成和在建总里程突破8000公里。新改建普通国省干线1500公里,农村公路1.5万公里。新增四级以上内河航道194公里、总里程突破1500公里。力争建成综合客运枢纽7个、开工10个,开工建设2个货运枢纽。
   2.兜底线,全力推进交通扶贫脱贫攻坚。以4个专项工程为重点,落实好《2016年度交通精准扶贫攻坚实施方案》,确保完成精准扶贫交通项目投资793亿元,力争实现内地46个贫困县中有37个县连通高速公路,普通国道二级及以上比例提高5个百分点,减少不通硬化路乡镇100个、建制村550个以上。一是启动实施大小凉山地区交通建设推进工程。2016-2018年规划完成投资550.4亿元,以“5 31”干线公路为重点,新改建公路1.23万公里。2016年完成投资205亿元,高速公路开工建设京昆线冕宁至西昌段扩容改造、乐汉等项目,国省干线公路新开工400公里、建成450公里,农村公路建成3000公里,新增55个乡镇和200个建制村通硬化路。二是启动实施新一轮甘孜州交通建设推进工程。2016-2018年规划完成投资285亿元,以“2 16”干线公路为重点,新改建公路1.38万公里。2016年完成投资120亿元,高速公路力争开工建设康定过境段,国省干线公路新开工450公里、建成50公里,农村公路建成4000公里,新增45个乡镇和350个建制村通硬化路。三是启动实施南充市公路水路交通建设推进工程。2016-2018年规划完成投资350亿元,以“6 20”干线公路为重点,新改建公路7600公里。2016年完成投资115亿元,高速公路开工建设南充城市过境段,国省干线公路新开工500公里、建成150公里,农村公路建成1000公里。四是继续推进达州市交通建设推进工程。2016年完成投资132亿元,高速公路力争开工建设达州城市过境段,国省干线公路新开工300公里、建成120公里,农村公路建成500公里。
   3.畅通道,落实国家重大战略抢占发展先机。围绕“一带一路”、“长江经济带”等国家战略,加快长江经济带立体综合交通走廊重大项目建设。一是继续加快实施《四川省高速公路网布局规划》。加快雅康、汶马、成都经济区环线蒲江至简阳等16个续建项目建设,确保成安渝、巴广渝、宜叙路长宁至叙永段、叙古等4个项目建成通车。开工建设绵阳至九寨沟、仁沐新、宜宾新市至攀枝花、成都经济区环线德阳至都江堰和德阳至简阳、成都新机场高速、成乐和成彭高速扩容等项目。加快西昌至昭通、西昌至香格里拉、绵阳至苍溪至巴中、马尔康至青海久治、汶川至川主寺等项目前期工作,争取尽快具备开工建设条件。二是启动实施航道达标升级五年专项攻坚。2016-2020年规划完成投资300亿元,实施长江上游宜宾至重庆228公里航道“三升二”、水富至宜宾30公里航道“四升三”等9个航道整治工程,建设岷江犍为、龙溪口等11个航电枢纽。到2020年底,长江、岷江、嘉陵江、渠江、金沙江5条高等级航道1692公里全线达标,通过能力提升1倍以上,内河水运进出川大通道基本贯通。2016年完成投资40亿元,加快长江宜宾至重庆段航道整治工程、岷江犍为枢纽、嘉陵江航运配套一期工程等3个项目建设,力争开工岷江龙溪口、老木孔枢纽工程等6个项目,新增四级以上航道里程194公里。 
   4.提品质,推进国省道提档升级和农村公路改善提升。在抓好“四大片区”脱贫攻坚的基础上,统筹推进其他地区普通公路建设。一是推进国省干线公路提档升级。继续实施好普通国道提档升级、普通国省干线公路大中修等专项工程,完成改造和大中修2200公里,完成投资145亿元,争取全省普通国道二级及以上公路比重达到58%,普通省道三级及以上公路比重达到37%。二是推进农村公路改善提升工程。切实抓好剩余乡镇、建制村和较大撤并建制村通硬化路建设,加快推进县乡道改造提升,实施危桥改造和窄路加宽建设,新改建农村公路3500公里,完成投资37亿元。三是推进灾后交通恢复重建。确保芦山地震灾后重建“3 5”干线公路项目全部完工。加快推进G213线映汶段、绵茂路、映卧路等灾后恢复重建项目建设。
   5.强管理,努力打造“精品工程”、“平安交通”。一是进一步加强项目进度管理。省市县三级建立交通项目库,并实行三年滚动计划管理,未纳入项目库管理的项目不支持前期工作开展,不纳入年度计划安排。拟建项目要超前安排,整体推进,做深做细项目研究和工程设计,加快推进前期工作,加大项目储备。续建项目要坚持“年度计划、按季考核、按月控制”,实施全过程全方位动态管理,高效有序推进工程建设。二是进一步加强工程质量控制。从强化监督能力和监督制度建设着手,建立完善省市县三级联动的质量监督体系。充分运用信用评价和信息化等手段,增强监督措施的有效性。深入实施施工标准化建设,启动“精品工程”创建活动。三是全面加强公路养护管理。建立完善路况信息调查、分析、预测机制,加大预防性养护力度。加快推进39个公路养护和应急保通中心建设,实现国省干线公路养护规范管理常态化。积极探索符合各地实际的农村公路养护管理模式。四是进一步加强安全稳定工作。统筹推进安全隐患排查治理、企业安全生产诚信管理、行业安全监管标准化“三大体系”建设,盯紧盯牢一线,加快推进车辆卫星定位监控、船舶监控设备安装,规范操作人员行为,加强车辆超限超载治理,积极探索政府购买安全监管服务模式。继续加强公路安保工程建设,努力推动安保工程对已通客车村道危险路段的全覆盖,不断夯实安全生产基层基础,实现交通安全生产形势继续稳中向好。落实“一岗双责”,继续抓好信访、维稳工作,确保行业稳定。五是启动实施渡口改桥五年专项攻坚。2016-2020年规划完成投资97亿元,建设渡口改桥357座,到2020年底,全面取消江河渡口中的一类、二类渡口和车渡,重点支持精准扶贫县以及泸州、南充、达州、内江等积极性高的地区加快建设步伐,逐步取消辖区内全部渡口。2016年完成投资12亿元,建成渡改公路桥45座、渡改人行桥70座。
   6.优服务,积极适应日益增长的运输服务需求。一是启动实施“互联网 交通运输”三年专项攻坚。以信息化引领交通运输服务的现代化,2016—2018年规划完成投资20亿元,集中实施24个提升交通管理服务急需的信息化建设项目,基本实现业务应用协同化、运行监测智能化、分析决策数据化和综合运输服务便捷化四大目标。2016年完成投资8亿元,加快四川省交通运行监测与应急指挥系统(二期)工程等11个续建项目建设,力争启动普通公路治超管理系统等6个项目建设。二是启动实施道路客运枢纽全覆盖五年专项攻坚。2016—2020年规划完成投资64亿元,加快19个续建客运枢纽项目建设,新开工70个项目,到2020年底,基本建成布局合理、功能完善、能力充分、衔接顺畅的道路客运枢纽体系。2016年完成投资10亿元,力争建成客运枢纽7个,新开工10个,加快推进20个项目前期工作。三是切实提高运输服务保障能力。进一步提高乡村客车通达率,推行农村客运线路公交化营运,努力解决农民群众出行难问题。推进城市公交优先发展和主要大城市间公交“一卡通”系统互联互通,抓好第三批国家“公交都市”示范城市创建工作。全省县级以上城市客运站实现联网售票和WIFI网络全覆盖。在全省逐步推开危险货物道路运输电子运单管理制度。建立完善全省高速公路网指挥调度平台和高速公路服务质量标准体系,加强缓堵保畅工作,再争创一批全国示范服务区,扩大ETC适用范围,用户突破180万。
   7.促改革,在新常态下推动交通运输持续健康发展。一是加强政策研究和改革创新。深入研究行业面临的阶段性、现实性和长远性、根本性问题,分层次有重点地推进行业改革工作。探索建立责、权、利更加明晰的交通建设管理新模式,不断提升项目管理水平。推动设立交通投资基金,引导社会资本加大投入。深入推进高速公路运营服务质量综合评价、营运驾驶员计分管理、客运班线招投标等改革措施落实。二是推动行业法制建设。提请制定《四川省农村公路条例》,抓紧做好《四川省高速公路条例实施办法》、《四川省公共汽车客运管理办法》、《四川省航道管理条例》等法规规章的前期工作。对现行规范性文件和内部管理制度进行集中清理完善,进一步明确权力责任边界,为行业深化改革提供法制保障。三是深化交通行政审批制度改革。进一步清理精简行政审批事项,优化公共服务流程。推进交通运输网上审批服务平台建设,力争年内实现省级层面70%以上事项网上办理、全程监督。继续抓好行政权力事项的清理,推进行政权力依法规范公开运行基础平台和监察平台建设。四是创新执法管理。继续推进交通运输综合执法改革,整合行政执法资源,增强执法管理实效。开展路政执法相关法律法规实施情况的检查,进一步推动公路治超工作。深入开展主题鲜明的执法形象大提升活动和执法评议考核工作。加强交通运输行政执法综合管理平台建设,推动有条件的地区实现网上办案,通过运用科技手段解决交通执法过程中存在的突出问题。
   8.抓党建,营造风清气正干事创业的良好氛围。认真贯彻中央、省委全面从严治党重大战略部署,并贯穿到交通运输改革发展稳定各领域全过程。一是切实强化理论武装。坚持思想建党,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,巩固拓展“三严三实”专题教育成果,始终做到政治上坚定、行动上自觉,永葆政治定力。二是努力夯实基层基础。认真落实党建工作责任制,深化学习型服务型创新型党组织建设,提高基层党组织凝聚力战斗力创造力。加强党的工作制度建设,进一步完善各级党组织工作规则,做好党的建设制度“废改立”工作,提高管党治党科学化水平。三是着力加强干部队伍建设。认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》,进一步完善干部选任和考核评价机制,从严监督管理干部,建设一支忠诚干净担当的高素质交通运输干部队伍。四是扎实推进党风廉政建设。健全完善各级党组织和纪检组织落实“两个责任”实施细则,强化责任落实。深化巡视反馈问题整改,从严落实各项廉洁从政制度。严格贯彻落实中央八项规定精神,持续正风肃纪,推进作风建设常态化长效化。坚持把纪律规矩挺在前面,支持纪检组织强化监督执纪问责,铁腕强化纪律约束。严肃财经纪律,加强审计监督。五是不断提升行业软实力。深入开展走基层活动,深化“富民路•连心桥”以评促建工作,推动全省交通运输政风行风不断好转。抓好行业精神文明建设和新闻宣传工作,树立行业良好形象。
   二、部门概况
   四川省交通运输厅下属二级预算单位21个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位14个。
   三、收支预算总体情况
   2016年交通运输厅收入预算总额为570118.62万元,其中:当年财政拨款收入272718.16万元,事业收入11504.90万元,事业单位经营收入6935.66万元,其他收入3236.37万元,上年结转收入275723.53万元。相应安排支出预算570118.62万元,其中:人员支出34213.07万元,日常公用支出8945.86万元,对个人和家庭的补助支出5595.48万元,专项支出521364.21万元。
   四、财政拨款支出预算安排情况
   交通运输厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省交通运输事业发展相关工作。其中:
   基本支出,是用于保障省交通运输厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   项目支出,是用于保障省交通运输厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
   交通运输厅2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
   (一)一般公共服务支出60万元。主要用于:“4.20”芦山地震灾后恢复重建农村公路世界银行贷款项目管理办公室日常运行支出,保障世行贷款项目顺利组织实施及行业管理工作正常开展。
   (二)教育支出27271.29万元。主要用于:厅下属职业院校人员工资、日常运转以及教育方面项目支出,保障学校教学工作的正常开展。
   (三)社会保障和就业支出1225.17万元。主要用于:厅机关及下属单位离退休人员支出,以确保按相关规定落实离退休人员待遇。
   (四)医疗卫生支出4463.93万元。主要用于:厅机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险及公务员医疗补助政策。
   (五)住房保障支出2787.61万元。主要用于:厅机关及下属单位按照规定标准为单位职工缴纳的住房公积金等支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
   (六)交通运输支出497879.27万元。主要用于:厅机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括全省公路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道和港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,高速公路执法,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等方面支出,以确保顺利完成2016年各项工作目标任务,加快构建畅通安全高效的现代综合交通运输体系,实现交通运输可持续健康发展。
   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
   2016年“三公”经费财政拨款预算数2196.12万元,其中:因公出国(境)经费35万元,公务接待费62万元,公务用车购置及运行维护费2099.12万元。
   (一)因公出国(境)经费较2015年预算下降12.5%。主要原因是按照省政府办公厅《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国的实施意见》(川委办〔2013〕14号)和省财政厅《因公临时出国经费管理办法》(川财外〔2014〕10号)要求,进一步加强了因公出国管理,严格控制出国团组和人数,因公出国费用相应下降。
   根据省外侨办和台办批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组7次。其中,省外侨办批复公务员(含参公管理人员)因公出国 10人次,省台办批复公务员(含参公管理人员)因公赴台3人次。出国(境)团组主要包括:
   赴美国、加拿大参加交通运输BIM技术研讨会及交流相关技术的研发和应用成果经验,调研综合交通运输体系与物流运输多式联运模式,洽商引进未来新型交通方式项目相关技术、设备。
   赴澳大利亚、新西兰洽谈我厅属四川交通职业技术学院与澳大利亚西悉尼大学合作事宜,并签署合作备忘录。调研新西兰地方公路建设并与相关单位洽商我方技术人员交流合作事宜。
   赴芬兰、丹麦调研ITS交通智能系统及信息化建设领域,交流该领域相关技术的研发和应用成果经验,洽商双方在该领域引进相关技术、设备。
   赴南非、以色列参加南非“第35届国际地质大会”,加强与国际地质勘查专家交流合作,实地调研以色列地质勘查技术实际应用并商合作事宜。
   赴意大利、德国参加意大利“第12届山体滑坡国际研讨会”,与意大利、德国相关专家进一步探讨研究在交通运输建设中山体滑坡防控以及相关技术人员的合作交流培训事宜。
   赴澳大利亚、新西兰参加澳大利亚“第5届岩土工程和地球物探国际会议”,调研探讨澳大利亚、新西兰在交通运输建设领域中岩土工程和地球物探应用技术,并洽商相关合作交流事项。
   赴台湾调研高速公路运营管理、养护管理、交通安全设施建设、服务区开发经营等内容。
   (二)公务接待费较2015年预算下降28%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省委省政府相关要求,进一步简化接待工作,实行公务接待集中管理,公务接待费大幅缩减。
   2016年公务接待费计划用于执行公务和开展各项业务活动,一是省际交流合作接待费;二是国内招商引资接待费;三是其他公务需要开支的接待费。
   (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降30%。主要原因是按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省全面推进公务用车制度改革总体方案>的通知》(川委办〔2015〕45号)及《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省省级机关公务用车制度改革实施方案>的通知》(川委办〔2015〕31号)有关要求,我厅机关及厅属参公单位已完成公务用车制度改革工作,2016年公务用车购置及运行维护费相应减少。
   单位现有公务用车489辆,其中:轿车253辆,越野车45辆,多功能乘用车191辆。
   2016年安排公务用车运行维护费2099.12万元,主要用于489辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,以 保障高速公路、国省干线公路、农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,高速公路执法管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
   六、机关运行经费安排情况
   四川省交通运输厅2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计4830.52万元。
 
附件:表1.收支预算总表
   表1-1.部门收入总表
   表1-2.部门支出总表
   表2.财政拨款支出预算表
   表2-1.人员支出财政拨款预算表
   表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
   表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
   表2-4.专项支出财政拨款预算表
   表3.“三公”经费财政拨款预算表